我处是岳阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，主管劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力及死亡的，国家对劳动者或其遗属给予物质帮助等方面的工作。2014年，我处坚持厉行节约，勤俭办事的原则，进一步加强财务管理，规范资金使用用途，提高资金使用绩效。现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计310.2万元，其中：公共财政拨款310.2万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。本年支出总计259.65万元，其中：社会保障和就业支出259.65万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出259.65万元，其中：基本支出259.65万元，系保障我处在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出0万元。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计25.02万元，比公开的部门预算数减少14.73万元，系2014年预算因公出国（境）费用6万元，而2014年部门决算没有因公出国（境）费用和 2014年部门决算公务接待费比2014年部门预算数减少所致。分项为：因公出国(境)费支出0万元，比预算减少6万元；公务接待费支出11.91万元，比预算减少9.34万元，降低78.42%，公务接待共40批1490人次，减少原因为我处始终坚持厉行节约的原则；公务用车购置及运行维护费支出13.11万元，比预算增加0.61万元，是由于2013年下半年新购置一辆公务用车，2014年部门预算没有完全将此纳入，导致2014年相关公务用车运行维护支出增加。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
| 附件5 |
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| 2014年度市直部门收入支出决算总表 |
| 单位：岳阳市工伤保险基金管理服务处 |
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单位：万元 |
| 收
入 |
支
出 |
| 项
目 |
金 额 |
项
目 |
金 额 |
| 一、财政拨款收入 |
310.20
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一、一般公共服务 |
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| 其中：政府性基金 |
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二、公共安全 |
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| 二、上级补助收入 |
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三、教育 |
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| 三、事业收入 |
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四、科学技术 |
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| 四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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| 五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业 |
259.65
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| 六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探信息等 |
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十三、商业服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、援助其他地区 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、其他支出 |
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| 本 年 收 入 合
计 |
310.20
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本 年 支 出 合 计 |
259.65
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| 用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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| 上年结转和结余 |
28.75
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年末结转和结余 |
79.30
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| 收 入 总 计 |
338.95
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支 出 总 计 |
338.95
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| 附件6 |
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| 2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
| 单位：岳阳市工伤保险基金管理服务处 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
259.65
|
259.65
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| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
134.99
|
134.99
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| 2080101 |
行政运行 |
13.88
|
13.88
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| 2080102 |
一般行政管理事务 |
18.55
|
18.55
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| 2080109 |
社会保险经办机构 |
102.56
|
102.56
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| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
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| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
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| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
122.66
|
122.66
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| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
122.66
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122.66
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| 说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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| 附件7 |
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| 2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
| 单位：岳阳市工伤保险基金管理服务处 |
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单位：万元 |
| 单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
| 合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
| 岳阳市工伤保险基金管理服务处 |
25.02 |
25.02 |
0 |
0 |
13.10 |
13.10 |
11.91 |
11.91 |
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