2022年度岳阳市人力资源和社会保障局

　　（单位）整体支出绩效自评报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　1、部门（单位）基本情况

　　岳阳市人力资源和社会保障局属于市人民政府工作部门，正处级行政单位。内设办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会21个科室。

　　下设市就业中心、市社保中心、市工保中心、市仲裁院、市监察支队、市人力资源服务中心6个副处级事业单位，市考试中心、市统计信息中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心4个正科级事业单位。其中市就业中心、市社保中心、市工保中心、市监察支队、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心纳入2022年部门预算编制范围，其他不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。

　　2.部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　全力克服外部影响，稳住就业局势。全力加强执法维权，保障合法权益。全力助推安全生产，降低工伤事故。全力服务大局发展，强化人才支撑。全力推进技能提升，办好民生实事。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我局本年基本支出为2899.77万元，其中人员支出为1977.64万元，公用支出为922.13万元；

　　（二）项目支出情况

　　1、2022年度专项资金分配安排和使用管理情况，

　　我局本年项目支出为1010.34万元，用于公务员、事业单位及三支一扶招考、人才引进、职称评审、职称考试、信息网络建设、企业规范用工和职业技能竞赛等。年末结转结余0万元。

　　2、项目资金使用、管理情况

　　我单位项目资金严格依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《政府会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，重大财务事项集体决策科学管理，保证财政资金的安全和高效运行。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　（一）经济性评价方面

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”总额总体控制较好。

　　2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，资金使用管理规范。

　　3、资产管理方面：健全内部控制制度，严格资产管理，合理配置资产。

　　（二）效率性评价和有效性评价方面

　　2022年度，我局认真落实绩效管理目标，转变观念。根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标，同时加强了预算收支的管理，建立健全了内部管理制度，严格了内部管理流程，部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

　　（一）立足稳定，全力推进更高质量就业创业。坚持稳存量、扩增量、提质量、兜底线，确保我市就业局势总体稳定。紧盯目标任务。紧紧围绕市定目标任务“城镇新增就业5.9万人，城镇调查失业率 5.5%左右”两项关键指标，以及 “失业人员再就业2.7万人、就业困难人员再就业0.7万人、新增农村劳动力转移就业3万人”指标，多措并举，确保各项任务按期完成。紧盯重点群体。加强高校毕业生就业服务，确保离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率100%。加强脱贫人口就业帮扶，推进农民工有序外出务工和就地就近就业，确保脱贫人口务工规模稳定在11万人以上。加强困难人员就业援助，帮助零就业家庭至少一人实现就业。统筹做好残疾人、退役军人、退捕渔民等群体就业工作。紧盯突出矛盾。针对招工难和就业难并存的结构性矛盾，大力加强职业培训。深入实施 “技能中国行动”和 “十四五”职业技能培训规划，完成补贴性职业技能培训3万人次（含创业培训）。打造培育“湘技湘能”职业培训品牌。培育建设1-2个省级特色劳务品牌。扩大品牌就业规模和产业容量。紧盯体系建设。大力开展就业创业公共服务示范城市创建，持续推进充分就业社区(村)建设。深化三次岗位推荐，一次职业培训推荐，一次职业指导“311”就业服务行动，推进职业指导“6个1”专项活动（一个专家团队，一套工作指南，一项云平台推广行动，一轮业务培训，一次技能竞赛，一批大师工作室）。推广“湘就业”平台，强化岗位归集发布。推进市本级“智慧人才超市”建设，开展助企稳工稳岗就业服务专项行动、民营企业招聘月、金秋招聘月等就业活动，组织基层劳动协理员、金保二期工程、企业人事专员等专项培训。紧盯以创带就。高标准开展“创响三湘”行动，强化创业培训、创业补贴、创业贷款、创业载体、创业活动“五创”联动。推进零工市场建设，增建返乡农民工创业孵化基地，试点打造“岳创岳有味”创业一条街。完成创业担保贷款4.8亿元的年度目标任务。全面实施重点群体创业推进行动，鼓励外出务工人员返乡创业，协同推进青年、妇女等各类群体创业。

　　（二）立足惠民，加快完善健全社会保障体系。坚持以制度改革为引领，以确保发放为底线、以强化监督为保障，扎实推进社保体系建设。推进参保扩面。启动实施“温暖社保”三年行动计划，做好为困难群体代缴保费和基本养老保险应保尽保工作，力争在2023年底前，基本养老、工伤和失业保险人数分别达到410万人、84万人和48.5万人。提升保障水平。确保退休人员基本养老金按时足额发放，推动提高城乡居民养老保险待遇水平。推动企业职工基本养老保险全国统筹，工伤、失业保险省级统筹。落实征地农民社会保障、企业职工基本养老保险病残津贴、公务员基础绩效奖纳入缴费基数等政策。按照国家统一部署实施渐进式延迟法定退休年龄政策。加强基金监管。完善《岳阳市社会保险基金监督举报奖励实施办法》，落实市纪委监委《监察建议》，开展以工伤保险基金为重点的社保基金管理问题专项整治行动，健全完善基金运行的长效机制。推进社保基金专项整治巩固拓展行动，健全网上巡查、数据共享比对和疑点数据核查、经办稽核内控检查、专项检查机制。

　　（三）立足创新，推动人事人才体制机制改革。围绕实施新时代人才强市战略，坚持党管人才原则，充分发挥人社系统职能作用，不断激发人才队伍创新创造活力。创新职称评审方式。推动职称评审“破四唯”“立新标”。会同相关行业主管部门制定以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系。结合岳阳实际，开展民营企业工程专业、茶叶产业职称专场评审。提升人力资源服务。推进岳阳市人力资源服务产业园自贸片区分园建设，争创省级人力资源服务产业园。持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。推进流动人才档案数字化建设。强化技能人才队伍。积极推进技能人才制度改革，进一步完善技能人才培养、评价、使用、激励机制。拓宽技能人才职业发展通道。大力发展技工教育，深化产教融合、校企合作模式。深入实施职业技能等级认定提质扩面行动。深化体制机制改革。调整优化宣传、教育、文化等系统事业单位专业技术岗位结构比例。持续推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。完善事业单位公开招聘，持续做好“四海揽才”工作。实施2023年高校毕业生“三支一扶”计划。规范评比达标表彰和创建示范活动。

　　（四）立足公平，持续完善工资收入分配制度。加强工资收入宏观调控，努力实现发展成果由人民共享。加强企业工资调控。开展最低工资标准执行情况评估，完善工资指导线形成机制和企业薪酬调查信息发布制度，加强数据发布和运用。健全技能人才工资分配制度，加强对重点行业、重点群体薪酬分配的指导。规范国企薪酬分配。持续推动国有企业负责人薪酬制度改革和国有企业工资决定机制改革，加强国有企业工资内外收入监督检查。落实国有企业重大科技创新薪酬分配激励政策。推动薪酬制度改革。根据中央、省统一部署，适时开展高校、科研院所薪酬制度改革试点相关工作。全面深化公立医院薪酬制度改革。保障义务教育教师工资待遇。统筹调整市直事业单位绩效工资水平。严格执行市直事业单位绩效增量政策。

　　（五）立足法治，促进劳动关系持续和谐稳定。健全人社法规制度体系，完善人社信访体制机制。强化源头治理，创新工作方式，确保市场主体及劳动者权益得到充分有效保障。创新用工管理。以灵活就业和新就业形态劳动者权益保障为重点，探索建立适应新业态的用工协商机制。以电子劳动合同“百城覆盖”行动为抓手，加强劳务派遣全链条监管，进一步强化企业劳动用工指导，规范企业裁员行为，促进规范发展。加强协调治理。以劳动关系和谐企业(工业园区)公共服务标准化试点为契机，持续加强劳动关系形势分析和风险防范化解，不断提升劳动关系基本公共服务能力。规范劳动监察。以根治欠薪工作为重点，以推进落实工程建设领域农民工工资支付保障制度为抓手，强化欠薪信用监管和行刑衔接。全面落实“双随机、一公开”监管和跨部门联合监管，推进“智慧监察”建设。改进调解仲裁。搭建“一站式”调处、新就业形态调解、智能化应用等三大平台，强化协商调解、多元处理、裁审衔接等三项机制，开展打造金牌调解组织、青年仲裁员联企、案件评查等三项行动。劳动人事争议调解成功率达60%、劳动人事争议仲裁结案率达90%。

　　（六）立足务实，打好打赢重点民生保障仗。牢固树立以人民为中心的发展思想，把“打好重点民生保障仗”作为工作的重中之重，抓好相关工作落实，确保干一件、成一件。履行牵头职责。人社部门作为牵头单位，要做好统筹协调、调度督导、信息上报等工作，不断打造亮点、突出特色、确保实效。完善工作机制。建立专班推进机制。充分发挥工作专班牵头抓总职能，加强对内统筹和对外协调，调动相关市直成员单位和各县市区的积极性。建立“旬简报、月通报、季总结”工作调度机制，定期晾晒各地各部门工作进度和实绩。形成工作合力。加强统筹协调、调度督导、监督管理，推动部门协同、上下联动，确保各项任务压茬推进、如期完成，坚决打好打赢重点民生保障仗。 

　　（七）立足高效，持续优化人社便民利民服务。开展人社深化“一网通办”打造“一件事一次办”升级版攻坚行动。进一步推进全市人社系统“放管服”工作纵深发展。持续开展人社服务快办行动，坚持局长走流程、明察暗访，创新优化系统“练兵比武”活动。加强与行政审批部门“一网通办”之间的对接，推进跨层级、跨地域、跨部门、跨业务协同和数据共享。深化人力资源社会保障领域“全业务用卡”稳步推动居民服务一卡通用。加强电子社保卡应用推广。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。

　　2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　八、下一步改进措施

　　1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

　　十、其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况。

　　报告需要以下附件：

　　1.部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2.部门整体支出绩效自评表

　　3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

　　4.政府性基金预算支出情况表

　　5.国有资本经营预算支出情况表

　　6.社会保险基金预算支出情况表

　　附件5

　　部门整体支出绩效自评工作考核评分表