2019年度岳阳市人力资源和社会保障局
部门决算
目 录
第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2018年度岳阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表格
第一部分
岳阳市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来岳(回国)工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策
（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（10）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。
（12）完成市委和市人民政府交办的其他事项。
（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（14）有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内设科室分别是办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会。所属副处级单位有市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察支队。所属事业单位有考试中心、统计信息中心、12333咨询服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有21个内设科室（含机关党委、工会），下设6个副处级全额拨款事业单位（人力资源服务中心、就业局、社保处、工保处、仲裁院、监察支队）、6个正科级全额拨款事业单位（考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、职业技能鉴定中心、创培中心）。独立编制决算单位有：市人力资源和社会保障局机关、市社保处、市就业局、市工保处、机关事业单位养老保险管理服务中心、市职业鉴定中心、市创培中心、市人社局档案管理服务中心、市社会保险征缴处9家单位全部纳入2019年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2019年度部门决算表（见附表）
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
6,402.04
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
399.89
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
22.00
|
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
296.91
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
6,620.56
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
128.09
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
10.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
146.68
|
|
|
|
|
23
|
|
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
6,698.94
|
本年支出合计
|
52
|
7,327.24
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
39.33
|
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1,172.17
|
年末结转和结余
|
54
|
504.56
|
|
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
总计
|
28
|
7,871.11
|
总计
|
56
|
7,871.11
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
6,698.94
|
6,402.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
296.91
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
342.62
|
342.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
31.83
|
31.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
31.83
|
31.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
310.79
|
310.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
310.79
|
310.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,216.83
|
5,919.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
296.91
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
4,184.16
|
3,898.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
285.59
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
1,047.73
|
1,047.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
15.23
|
15.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
44.77
|
44.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
256.20
|
256.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
39.56
|
24.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.57
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
731.88
|
721.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
|
|
2080111
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构
|
256.27
|
220.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
1,792.52
|
1,567.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
225.02
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
474.07
|
474.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.76
|
10.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
345.52
|
345.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
117.79
|
117.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
136.46
|
136.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
136.46
|
136.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
8.60
|
8.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
8.60
|
8.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1,394.88
|
1,383.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.32
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1,394.88
|
1,383.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.32
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
129.49
|
129.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
129.49
|
129.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.10
|
54.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
75.39
|
75.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
7,327.24
|
6,357.63
|
969.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
399.89
|
399.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
88.14
|
88.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
9.99
|
9.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
11.06
|
11.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
67.09
|
67.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
311.75
|
311.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
311.75
|
311.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,620.55
|
5,650.95
|
969.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
4,677.32
|
4,232.38
|
444.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
1,086.71
|
1,086.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
15.23
|
15.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
44.77
|
44.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
256.20
|
256.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
39.56
|
39.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
745.40
|
745.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080111
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构
|
251.66
|
251.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
2,237.79
|
1,792.85
|
444.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
459.00
|
459.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.76
|
10.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
330.62
|
330.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
117.62
|
117.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
95.64
|
1.81
|
93.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
95.64
|
1.81
|
93.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
7.48
|
7.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
7.48
|
7.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20809
|
退役安置
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1,362.35
|
931.52
|
430.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1,362.35
|
931.52
|
430.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
128.09
|
128.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
128.09
|
128.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.10
|
54.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
73.99
|
73.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收
入
|
支
出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,402.04
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
399.89
|
399.89
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
6,367.41
|
6,367.41
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
128.09
|
128.09
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
6,402.04
|
本年支出合计
|
53
|
7,074.09
|
7,074.09
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,158.99
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
486.94
|
486.94
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,158.99
|
|
55
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
7,561.03
|
总计
|
58
|
7,561.03
|
7,561.03
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
7,074.09
|
6,146.33
|
927.76
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
399.89
|
399.89
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力资源事务
|
88.14
|
88.14
|
0.00
|
|
|
2011001
|
行政运行
|
9.99
|
9.99
|
0.00
|
|
|
2011007
|
博士后日常经费
|
11.06
|
11.06
|
0.00
|
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
67.09
|
67.09
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
311.75
|
311.75
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
311.75
|
311.75
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,367.41
|
5,439.65
|
927.76
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
4,424.18
|
4,021.08
|
403.10
|
|
|
2080101
|
行政运行
|
1,086.71
|
1,086.71
|
0.00
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务
|
15.23
|
15.23
|
0.00
|
|
|
2080103
|
机关服务
|
44.77
|
44.77
|
0.00
|
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
256.20
|
256.20
|
0.00
|
|
|
2080108
|
信息化建设
|
24.99
|
24.99
|
0.00
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
745.40
|
745.40
|
0.00
|
|
|
2080111
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构
|
231.81
|
231.81
|
0.00
|
|
|
2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
2,019.07
|
1,615.97
|
403.10
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
459.00
|
459.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.76
|
10.76
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
330.62
|
330.62
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
117.62
|
117.62
|
0.00
|
|
|
20807
|
就业补助
|
95.64
|
1.81
|
93.83
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
95.64
|
1.81
|
93.83
|
|
|
20808
|
抚恤
|
7.48
|
7.48
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
7.48
|
7.48
|
0.00
|
|
|
20809
|
退役安置
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
18.66
|
18.66
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1,362.35
|
931.52
|
430.83
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1,362.35
|
931.52
|
430.83
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
128.09
|
128.09
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
128.09
|
128.09
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
54.10
|
54.10
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
73.99
|
73.99
|
0.00
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
146.68
|
146.68
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,439.88
|
302
|
商品和服务支出
|
2,109.88
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,427.45
|
30201
|
办公费
|
164.42
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
170.82
|
30202
|
印刷费
|
77.54
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
890.13
|
30203
|
咨询费
|
42.67
|
310
|
资本性支出
|
96.05
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
69.98
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
150.60
|
30205
|
水费
|
7.40
|
31002
|
办公设备购置
|
65.89
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
352.10
|
30206
|
电费
|
88.76
|
31003
|
专用设备购置
|
11.14
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
20.65
|
30207
|
邮电费
|
50.67
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
122.53
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.07
|
30209
|
物业管理费
|
84.65
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
17.55
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
74.28
|
30211
|
差旅费
|
77.09
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
77.11
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
6.76
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
33.55
|
30213
|
维修（护）费
|
175.09
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
49.63
|
30214
|
租赁费
|
0.47
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
302.18
|
30215
|
会议费
|
28.35
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
13.92
|
30216
|
培训费
|
30.51
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
229.84
|
30217
|
公务接待费
|
42.21
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.75
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
7.48
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
29.60
|
30225
|
专用燃料费
|
153.23
|
31099
|
其他资本性支出
|
1.48
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
168.47
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
2.06
|
30227
|
委托业务费
|
90.69
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
2.00
|
30228
|
工会经费
|
86.49
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
8.79
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.62
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
8.49
|
30239
|
其他交通费用
|
177.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
530.75
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
3,742.05
|
公用经费合计
|
2,205.92
|
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
119.18
|
7.00
|
31.58
|
0.00
|
31.58
|
80.60
|
76.89
|
6.76
|
24.62
|
0.00
|
24.62
|
45.52
|
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：岳阳市人力资源和社会保障局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
2019年，我局坚持厉行节约，勤俭办事的原则，进一步加强财务管理，严格执行部门预算，规范资金使用用途，提高资金使用效益。现将我局2019年部门决算情况说明如下：
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算收入总计6698.94万元，同比2018年减少1420.51万元（2018年收入8119.45万元），减少了17%。2019年决算支出7327.24万元，同比2018年减少576.84万元（2018年支出8492.24万元），减少了14%。减少的主要原因：因机构改革原我局下属单位医保处整体划转市医保局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,698.94万元，其中：财政拨款收入6402.04万元，占95.57%。其他收入296.91万元，占4.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7,327.24万元，其中：基本支出6,357.63万元，占86.77%。项目支出969.6万元，占13.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7561.03万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2207万元，减少22.59%。主要原因是因机构改革原我局下属单位医保处整体划转市医保局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出7074.09万元，占本年支出合计的96.55%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1343万元，减少15.95%,主要原因一是根据《中共湖南省委办公室湖南省人民政府办公室关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）文件精神，公用经费压缩10%。二是原我局下属单位医保处整体划转市医保局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7074.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.89万元，占5.65%；教育（类）支出22万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出6367.41万元，占90.01%；卫生健康（类）支出128.09万元，占1.81%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.14%；其他（类）支出146.68万元，占2.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为5737.05万元，支出决算为7,074.09万元，完成年初预算的23%。其中：
一般公共服务支出（类）引进人才费用（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为67.09万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为311.75万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1162.47万元,支出决算为1086.71万元，完成年初预算的93%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.54万元,支出决算为15.23万元，完成年初预算的92%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为44.77万元,支出决算为44.77万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为346.42万元,支出决算为256.2万元，完成年初预算的74%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元,支出决算为24.99万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务多。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为643.62万元,支出决算为745.4万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务多，人员、工资、奖金有所增长。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为222.2万元,支出决算为231.81万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务多，如职业技能大赛、创业沙龙等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1748万元,支出决算为2019.07万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务多，如窗口技能比武、大型修缮、建国七十周年庆祝活动、文明创建奖金等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.76万元,支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为362.34万元,支出决算为330.62万元，完成年初预算的91%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为117.62万元，决算数大于预算数的主要原因是离休费、离退休人员活动支出、离退休人员文明创建奖金。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为95.64万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为18.66万元,支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为1362.35万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务及单位正常工作运转费用。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.58万元,支出决算为54.1万元，完成年初预算的91%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.18万元,支出决算为73.99万元，完成年初预算的97%。
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为146.68万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6,146.33万元，其中:人员经费3,742.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,205.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为119.18万元，支出决算为76.89万元,完成预算的64.52%，其中：
因公出国（境）费支出预算为7万元，支出决算为6.76万元,完成预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.76万元，减少18.47%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.58万元，支出决算为24.62万元,完成预算的77.96%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少9.62万元，减少38.53%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员安全行车奖惩等制度，成效明显，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为80.6万元，支出决算为45.52万元,完成预算的56.48%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少19.86万元，减少30.38%,减少主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，切实加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算6.76万元，占8.79%。公务用车运行维护费决算24.62万元，占32.02%。公务接待费决算45.52万元，占59.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费预算为7万元，支出决算为6.76万元，完成预算的96.57%。全年安排因公出国（境）1批次1人次，开支内容包括：由省人社厅组织赴南非、肯尼亚和埃及交流访问出国团费。
公务用车购置及运行费预算为31.58万元，支出决算为24.62万元，完成预算的77.96%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车购置费为0万元，当年没有购置公务用车。
公务用车运行支出24.62万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务接待费预算为80.6万元，支出决算为45.52万元，完成预算的56.48%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出45.52万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市人力资源和社会保障局2019年共接待国内公务接待批次524个、接待人次4717人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照《岳阳市财政局关于2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》(岳财预〔2020〕86号）要求，我单位开展了整体支出绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况，我局2019年度绩效自评分为95分，等级为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从总体上看，我局资金管理规范，政策执行良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市人力资源和社会保障局2019年机关运行经费支出2083.53万元。比年初预算数增加1575.58万元。增长310.18%，主要原因是本年度新增的工作项目增多，上级下达的专项资金多。
（二）政府采购支出情情况
2019年政府采购支出合计126万元，比政府采购预算少24万元（2019政府采购预算为150万元），其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的92%。大型的政府采购支出为信息网络购建、大型修缮、物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，岳阳市人力资源和社会保障局共有车辆9辆。其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计1,819.06万元，其中:办公费172.93万元、印刷费95.69万元、咨询费42.67万元、水费9.02万元、电费115.64万元、邮电费51.75万元、取暖费0万元、物业管理费93.05万元、差旅费77.84万元、因公出国（境）费用6.76万元、维修（护）费190.98万元、租赁费0.47万元、会议费28.36万元、培训费33.19万元、公务接待费45.52万元、被装购置费0万元、劳务费445.28万元、委托业务费90.69万元、公务用车运行维护费24.61万元、其他交通费用180.04万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置114.56万元、公务用车购置0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度岳阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表格.XLS
