岳阳市人力资源和社会保障局由原市人事局和市劳动局2011年合并而成,属全额拨款正处级单位。现有27个内设科室(含机关党委、工会),下设7个副处级全额拨款事业单位(人力资源服务中心、就业局、社保处、医保处、工保处、仲裁院、监察支队)、7个正科级全额拨款事业单位(考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、企业离退休人员管理服务中心、医疗保险监督检查中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、失业保险基金管理服务中心)、3个正科级自收自支事业单位(市劳动保障事务代理所、市职业技能鉴定中心、市就业培训中心)。主要职责是围绕保障和改善民生,扩大就业创业,完善社会保障,合理调节收入分配,科学调整劳动关系,积极推进人才强市战略,加大人力资源培育、开发、任用力度,为经济社会发展提供充足可靠的人力资源保障。2014年,我局坚持厉行节约,勤俭办事的原则,进一步加强财务管理,严格执行部门预算,规范资金使用用途,提高资金使用效益。现将我局2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计6697.48万元,其中:公共财政拨款6154.75万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的拨款0万元。本年支出总计6245.27万元,其中:一般公共服务支出501.09万元、社会保障和就业支出5320.68万元;教育支出50.44万元;医疗卫生与计划生育支出372.76万元;农林水支出0.3万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出5752.51万元,其中:基本支出5133.65万元,系保障我处在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费;项目支出618.86万元,包括公务员、事业单位招考、军转、自主择业干部安置项目等。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计441.97万元,比公开的部门预算数减少144.02万元,系2014年预算因公出国(境)费用减少和公务接待费、公务用车比部门预算下降所致。分项为:因公出国(境)费支出0万元,比预算减少6万元;公务接待费支出233.43万元,比预算减少99.02万元,降低29.8%,减少原因为我局始终坚持厉行节约的原则;公务用车购置及运行维护费支出208.54万元,比预算减少6万元,降低3%,详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件5 |
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2014年度市直部门收入支出决算总表(汇总) |
单位名称:岳阳市人力资源和社会保障局 |
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单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
金 额 |
项
目 |
金 额 |
一、财政拨款收入 |
6697.48
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一、一般公共服务 |
501.09
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其中:政府性基金 |
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二、公共安全 |
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二、上级补助收入 |
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三、教育 |
50.44
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三、事业收入 |
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四、科学技术 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业 |
5320.68
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育 |
372.76
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
0.30 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探信息等 |
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十三、商业服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、援助其他地区 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合
计 |
6697.48 |
本 年 支 出 合 计 |
6245.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
1513.24
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年末结转和结余 |
1965.45
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收 入 总 计 |
8210.72 |
支 出 总 计 |
8210.72 |
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附件6 |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表(汇总) |
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单位:岳阳市人力资源和社会保障局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
5752.51 |
5133.65 |
618.86 |
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201 |
一般公共服务支出 |
501.10 |
422.40
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78.70
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208 |
社会保障和就业支出 |
4827.91 |
4288.05
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539.86
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
372.76 |
372.46
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0.30 |
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213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.30 |
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205 |
教育支出 |
50.44 |
50.44
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说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件7 |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表(汇总) |
单位:岳阳市人力资源和社会保障局 |
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单位:万元 |
单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
岳阳市人力资源和社会保障局 |
441.97
|
441.97 |
0 |
0 |
208.54
|
208.54 |
233.43 |
233.43 |
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