2021年度岳阳市劳动保障监察支队部门决算

当前位置：首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 资金信息

2021年度岳阳市劳动保障监察支队部门决算

编稿时间： 2022-08-22 08:49 来源：市人社局　浏览量：次

　　第一部分岳阳市劳动保障监察支队概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市劳动保障监察支队概况

　　一、部门职责

　　岳阳市劳动保障监察支队主要职责:拟定全市劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，指导县市区开展劳动监察工作，协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳劳动保障监察支队。内设机构包括：执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科、办公室。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市劳动保障监察支队为独立核算的2021年部门决算公开单位，无下属机构。

　　第二部分

　　部门决算表（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计346.35万元。与上年相比，增加346.35万元，增长100%，主要是因为新成立单位，无上年对比数。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计346.35万元，其中：财政拨款收入290.35万元，占83.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56万元，占16.17%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计326.22万元，其中：基本支出326.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计290.35万元，与上年相比，增加290.35万元,增长100%，主要是因为新成立单位，无上年对比数。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出282.35万元，占本年支出合计的97.24%，与上年相比，财政拨款支出增加282.35万元，增长100%，主要是因为新成立单位，无上年对比数。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出282.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出273.01万元，占96.69%；卫生健康（类）支出9.34万元，占3.31%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为216.43万元，支出决算数为282.35万元，完成年初预算的130.46%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

　　年初预算为164.02万元，支出决算为170.84万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，无上年对比数，实际支出较预算有所增加。

　　2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。

　　年初预算为0.88万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的5293.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，无上年对比数，实际支出较预算有所增加。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为33.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，无上年对比数，实际支出较预算有所增加。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为5.04万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政代缴。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为15.13万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工住房公积金单位部分由财政代缴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出282.34万元，其中：人员经费195.44万元，占基本支出的69.22%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.9万元，占基本支出的30.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为8.45万元，完成预算的80.48%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，2020年度和2021年度都没有因公出国（境）事项。

　　公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.17万元，完成预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加5.17万元，增加100%,增长的主要原因是新成立单位，无上年对比数。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，2020年度和2021年度都没有因公出国（境）事项。

　　公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为3.28万元，完成预算的72.89%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.28万元，增长100%,增长的主要原因是新成立单位，无上年对比数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.17万元，占61.18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占38.82%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为5.17万元，全年共接待来访团组8个、来宾190人次，主要是县市区往来业务发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市劳动保障监察支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元，主要是日常执法车辆维修费用和油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出86.9万元，比上年决算数增加86.9万元，增长100%。主要原因是：新成立单位，无上年对比数。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.77万元，用于召开省政府考核迎检会议，人数20人，内容为保障农民工工资支付工作；开支培训费0.18万元，用于开展市委党校培训，人数1人，内容为党校学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，支队组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金326.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的94.18%。2021年度支队没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，我局资金管理规范，政策执行良好，按照财政绩效部门要求已公开整体绩效自评报告。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位无项目支出，故未开展项目自评，无自评结果。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　绩效管理工作开展顺利，根据年初设定的绩效目标，部门决算中项目绩效自评结果为优。全年预算数为346.35 万元，执行数为326.25 万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成工作实绩，包含上级部门和市政府布置的重点工作、实事任务；二是实现了预期的效益。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。二是预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。