岳阳市人力资源和社会保障局
2020年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表（分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算表-一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算表-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算表-对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总表
13.一般预算拨款支出预算表
14.一般预算拨款基本支出预算表
15.一般预算拨款-工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16. 一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17.一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18. 一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
19. 一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20. 一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金预算支出预算表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出预算表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26.经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27. 经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28. “三公”经费预算公开表
29.部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30. 部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表
31、一般公共预算基本支出表
第一部分
岳阳市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（4）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（7）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来岳(回国)工作、定居和国（境）外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策
（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（9）负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（10）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）会同有关部门拟订市级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。
（12）完成市委和市人民政府交办的其他事项。
（13）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（14）有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。
2、机构设置
内设科室分别是办公室、综合调研室、政策法规科（信访维稳办公室）、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会。
所属副处级单位有市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察支队。
所属事业单位有考试中心、统计信息中心、12333咨询服务中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有21个内设科室（含机关党委、工会），下设6个副处级全额拨款事业单位（人力资源服务中心、就业局、社保处、工保处、仲裁院、监察支队）、4个正科级全额拨款事业单位（考试中心、统计信息中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心）。其中市就业中心、市社保中心、市工伤中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心纳入2020年部门预算编制范围。其他都不是财务独立核算的单位，全部到主管部门统一编制预算。
三、部门收支总体情况
我局系统2020年部门预算单位有5个，即市就业中心、市社保中心、市工伤中心、市档案管理服务中心、市职业技能鉴定中心。2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括财务管理及信息化建设等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初数4217.8万元，其中，经费拨款4018.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入199.15万元。收入较去年减少1519.25万元，主要是机构改革人员转隶调整。
（二）支出预算：2020年年初预算数4217.8万元，其中，社会保障和就业支出3819.07万元，医疗卫生与计划生育支出191.99万元，住房保障支出206.74万元。支出较去年减少1519.25万元，主要是机构改革人员转隶调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020一般公共预算拨款收入4217.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2920.1万元，主要为保障我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1297.7万元，其中：业务工作专项支出1097.7万元，主要用于公务员、事业单位及三支一扶招考、人才引进、职称评审、计算机和职称考试、公共就业服务和职业技能鉴定经费等。运行维护专项200万元，主要用于办公楼运行费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运机关运行经费当年一般公共预算拨款1642.07万元，比2019年预算减少435.01万元，下降21%。主要原因是公用经费预算支出缩减10%，非税收入成本减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为382.94万元，比上年预算（440.8万元）减少57.86万元，降低13%。其中公务接待费204.7万元，公务用车购置及运行费53.72万元（其中公务用车运行费53.72万元），其他交通费118.52万元，因公出国（境）费6万元， 2020年“三公”经费预算较2019年减少57.86万元，其主要原因是：其一公务接待预算比上年减少38.3万元，降低16%。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。其二公务用车运行费减少，我局本着规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报办公室并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到局办公楼。其三因公出国（境）费，与上年持平，主要用于参加市委市政府组织的境外有关事务、会议及培训。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算8万元，拟召开11次会议，人数1500人，内容为全市人社工作会议、各线业务工作会议等；培训费预算6万元，拟开展依法行政、仲裁争议等业务培训，人数500人，内容为民法典，依法分类处理信访事项、仲裁争议业务等。
（四）政府采购情况
2020我局系统政府采购预算总额1328.96万元。其中,政府采购货物预算475.76万元,政府采购工程类预算434.9万元，政府采购服务预算418.3万元。
（五）国有资产占用情况
截至2020年初，本局共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）绩效目标情况说明
2019年项目支出年初预算数为1297.7万元，绩效目标是：落实市委市政府工作步骤，树牢“民生为本、法纪为镜、事业为重、团结为要”的“人社人为人民”理念，改革创新、务实求为，全面或超额完成市委市政府和省人社厅下达的绩效指标任务，继续完善创业就业、法治建设、基层平台建设、基金安全管理等工作。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表（分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算表-一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算表-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算表-对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总表
13.一般预算拨款支出预算表
14.一般预算拨款基本支出预算表
15.一般预算拨款-工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16. 一般预算拨款-工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）
17.一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18. 一般预算拨款-一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
19. 一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20. 一般预算拨款-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
21.支出预算项目明细表
22.政府性基金预算支出预算表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出预算表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
26.经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27. 经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
28. “三公”经费预算公开表
29.部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30. 部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表
31、一般公共预算基本支出表
岳阳市部门预算公开表_(301)人力资源和社会保障局.xls
